Дані про надходження коштів та видатки

№		Передбачено проектом бюджету на 2013 рік (тис.грн.)	Фактичне виконання за 1 квартал 2013 рік (тис.грн.)	Відхилення від проекту (тис.грн.)	Відсоток виконання %	Питома вага %
1	Залишок коштів на початок року	2096,6	1062,1
2	Власні доходи, всього	32819,6	7081,1	-25738,5	21,6	25,5
3	Надходження коштів з Держбюджету України	20645,0	11235,6	-9409,4	54,4	40,6
4	Надходження страхових внесків по перерозподілу з ГУ ПФУ		16426,1	16426,1		59,4
5	Надходження коштів з фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття
6	Надходження з фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання	37,7	5,7	-32	15,1
7	Надходження коштів з місцевого бюджету
8	Перерахування коштів для акумуляції на казначейському рахунку		7081,1	7081,1		-25,5
9	Усього доходів без урахування залишків та за мінусом перерахування на казначейство	53502,9	27667,4	-25825,5	51,7	100
10	Видатки за рахунок власних надходжень всього:	99849,8	24555,2	-75294,6	24,6	85,6
11	Видатки за рахунок коштів Державного бюджету всього	17992,1	4112,7	-13879,4	22,9	14,4
12	Видатки за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
13	Видатки за рахунок коштів фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.	37,7	5,5	-32,2	14,6
14	Усього видатків	117879,6	28673,4	-89206,2	24,3	100
15	Перераховано до Пенсійного фонду		46,0
16	Покриття дефіциту коштів ПФУ	23887,9
17	Залишок коштів на кінець року	2096,6	10,1	-	-	-